Информация об исполнении бюджета города Канаш в Iполугодии 2017 года
Информация о ходе исполнения бюджета города Канаш в первом полугодии 2017 года подготовлена на основе анализа показателей, утвержденных Решением Собрания депутатов города Канаш от 09.12.2016 № 21/5 «О бюджете города Канаш на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» с учетом внесенных изменений (далее - Решение), показателей сводной бюджетной росписи и показателей, отраженных в отчете об исполнении бюджета города Канаш за первое полугодие 2017 года, представленном финансовым отделом города Канаш в Контрольно-счетный орган г.Канаш.
1. Исполнение бюджета города по доходам
Доходы на 2017 год утверждены Решением (с изменениями и дополнениями) в сумме 1134851,7 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 235982,1 тыс.рублей, объем безвозмездных поступлений в сумме 898869,6 тыс. рублей. В течение первого полугодия доходы увеличены на 181209,3 тыс.рублей или на 19,0 % за счет выделенных субсидий и субвенций из республиканского бюджета.
Доходы бюджета в I полугодии текущего года исполнены в сумме 282204,7 тыс.рублей или 24,9 % к годовым назначениямПо сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступление доходов снизилось на 1086,5 тыс. рублей или на 0,4 % (в I полугодии 2016 года поступило – 283291,2 тыс. рублей).
Собственные доходы поступили в сумме 101090,2 тыс. рублей или 42,8 % к годовым назначениям (235982,1 тыс. рублей), их доля в объеме поступивших доходов составляет 35,8 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступление собственных доходов увеличилось на 1006,0 тыс. рублей или на 1,0 % (в I полугодии 2016 года поступило 100084,2 тыс. рублей).
Налоговые доходы исполнены в сумме 75649,8 тыс. рублей или 43,4% к годовым назначениям (71379,6 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов – 74,8 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде поступление налоговых доходов увеличилось на 4270,2 тыс. рублей или на 6,0 % (в I полугодии 2016 года поступило – 71379,6 тыс. рублей).
Наибольшую долю в объеме поступивших налоговых доходов занимает налог на доходы физических лиц – 56,7 %, поступило 42863,7 тыс. рублей или 49,0 % к годовым назначениям (87500,0 тыс. рублей), что на 15,4 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (37135,3 тыс.рублей), налоги на совокупный доход – 25,4 %, поступило 19186,4 тыс. рублей или 43,5 % к годовым назначениям (44106,5 тыс. рублей), по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снижено на 8,4%, налоги на имущество – 11,8 %, поступило 8924,2 тыс. рублей или 28,3 % к годовым назначениям (31500,0 тыс. рублей), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличено на 8,3%.
Неналоговые доходы поступили в сумме 25440,4 тыс. рублей или 41,3 % к годовым назначениям (61574,0 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов – 25,2 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступление неналоговых доходов снизилось на 3264,2 тыс. рублей или на 11,4 % (в I полугодии 2016 года поступило – 28704,6 тыс. рублей).
Наибольшую долу в неналоговых доходахсоставляют доходы от продажи муниципального имущества – 54,2 %, поступило 13788,7 тыс. рублей или 49,9 % к годовым назначениям (27600,0 тыс. рублей), доходы от использования муниципального имущества - 30,6 %, поступило 7772,2 тыс. рублей или 29,7 % к годовым назначениям (26137,6 тыс. рублей), В сравнении с аналогичным периодом 2016 года наблюдается рост доходов от продажи муниципального имущества на 2674,7 тыс. рублей, или на 24,1% (в I полугодии 2016 года поступило 11114,0 тыс. рублей), снижение доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2937,3 тыс. рублей, или на 27,3%.
Безвозмездные поступления отбюджетов другого уровня поступили в сумме 181114,5 тыс. рублей или 20,1% к годовым назначениям (898869,6 тыс. рублей), их доля в объеме поступивших доходов составляет 64,2 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в первом полугодии текущего года из республиканского бюджета поступило на 2092,5 тыс. рублей, или на 1,1 % меньше (в I полугодии 2016 года поступило 183207 тыс. рублей).
2. Исполнение бюджета города по расходам
Расходы бюджета города на 2017 год утверждены Решением (с внесенными изменениями) в сумме 1162358,0 тыс. рублей. В первом полугодии текущего года расходная часть бюджета увеличена на 187903,7 тыс. рублей, или на 19,3 %.
В I полугодии т.г. из бюджета города Канаш выделено 287403,9 тыс. рублей, что составляет 24,7 % к годовым назначениям. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде израсходовано бюджетных средств на 1717,9 тыс. рублей или на 0,6 % меньше (в I полугодии 2016 года - 289121,8 тыс. рублей).
В разрезе разделов функциональной классификации исполнение расходов составило:
«Общегосударственные вопросы» – 24496,6 тыс. рублей или 37,3% к годовым назначениям – 65602,5 тыс. рублей, их доля в общей сумме расходов бюджета города составила 8,5%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года расходы снизились на 4201,7тыс.рублей на 14,7%;
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 1762,9 тыс. рублей или 46,2 % к годовым назначениям – 3818,2тыс. рублей, доля в общих расходах – 0,6 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижены на 5,2%;
«Национальная экономика» – 25023,9 тыс.рублей или 10,0 % к годовым назначениям – 250970,80 тыс. рублей), доля – 5,6 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличены на 23,1%;
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 7522,2 тыс. рублей, 1,9 % к годовым назначениям –395176,1 тыс. рублей, доля – 2,6 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, снижены на 43,4%;
«Образование» – 212788,8 тыс. рублей, 53,2 % к годовым назначениям – 400326,0 тыс. рублей, доля – 74,0%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличены на 2,5%;
«Культура, кинематография» – 7243,4 тыс. рублей, 47,8% к годовым назначениям – 15147,6 тыс. рублей, доля – 2,8 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижены на 2,5%;
«Социальная политика» – 4665,4 тыс. рублей, (21,5 % к годовым назначениям – 21700,8 тыс. рублей, доля – 1,6 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года расходы снижены на 54,0%;
«Физическая культура и спорт» – 3324,1 тыс. рублей, 55,1 % к годовым назначениям – 6031,7 тыс. рублей, доля –1,2 процента, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличены на 3,1%;
«Средства массовой информации» – 512,6 тыс. рублей, 48,8% к годовым назначениям – 1050,0 тыс. рублей, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличены на 93,8%;
«Обслуживание государственного и муниципального долга» – при плановых назначениях 2494,3 тыс. рублей расходы произведены в сумме 64,0 тыс.рублей.
3. Результат исполнения бюджета города
По состоянию на 1 июля т.г. бюджет города исполнен с дефицитом, в сумме 5199,2 тыс.рублей, за счет возврата не использованных остатков субсидий республиканского бюджета на 01.01.2017 г. (по итогам I полугодия 2016 года дефицит составлял 5830,6 тыс. рублей.
Председатель КСО А.М.Закон