Информация о ходе исполнения бюджета города Канаш за первый квартал 2015 года подготовлена на основе анализа показателей, утвержденных Решением Собрания депутатов города Канаш от 10.12.2014 № 54/1 «О бюджете города Канаш на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» с учетом внесенных изменений (далее - Решение), показателей сводной бюджетной росписи и показателей, отраженных в отчете об исполнении бюджета города Канаш за первый квартал 2015 года, представленном администрацией города Канаш в Контрольно-счетный орган г.Канаш.
1. Исполнение бюджета города по доходам
Доходы на 2015 год утверждены Решением в сумме 622576,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 381445,7 тыс. рублей, налоговые и неналоговые доходы в сумме 241130,3 тыс.рублей. В течение первого квартала плановые назначения бюджета по доходам увеличены на 35634,6 тыс.рублей или на 6,3 %, в том числе безвозмездные поступления из республиканского бюджета на 27634,6 тыс.рублей, или на 7,8 %, налоговые и неналоговые доходы на 8000,0 тыс.рублей. или на 3,4 %.
Согласно отчету об исполнении бюджета за I квартал 2015 года поступило доходов в сумме 134767,6 тыс.рублей или 21,6 % к годовым назначениям, утвержденным сводной бюджетной росписью.По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступления доходов увеличились на 8626,3 тыс. рублей или на 6,8 % (в I квартале 2014 года поступило – 126141,3 тыс. рублей).
Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 65292,3 тыс. рублей или 27,1 % к годовым назначениям (241130,3 тыс. рублей), их доля в объеме поступивших доходов составляет 44,4 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступление собственных доходов увеличилось на 11697,8 тыс. рублей или на 21,8 % (в I квартале 2014 года поступило 53594,5 тыс. рублей).
Налоговые доходы поступили в сумме 36472,6 тыс. рублей или 21,8% к годовым назначениям (167451,3 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов – 55,9 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде поступление налоговых доходов увеличилось на 336,5 тыс. рублей или на 0,9 % (в I квартале 2014 года поступило – 36136,1 тыс. рублей).
Неналоговые доходы поступили в сумме 28819,7 тыс. рублей или 31,9 % к годовым назначениям (73679,0 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов – 44,1 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступление неналоговых доходов увеличились на 11361,3 тыс. рублей или на 65,1 % (в I квартале 2014года поступило – 17458,4 тыс. рублей).
Наибольшую долю в объеме поступивших налоговых доходов занимает налог на доходы физических лиц – 47,7 % (поступило 17406,5 тыс. рублей или 19,8 % к годовым назначениям – 88000,0 тыс. рублей); доля налогов на имущество – 17,1 % (поступило 6049,4 тыс. рублей или 22,9% к годовым назначениям – 26878,2 тыс. рублей);доля налогов на совокупный доход – 29,2 % (поступило 10639,5 тыс. рублей или 22,9 % к годовым назначениям – 46482,4 тыс. рублей).
В сравнении с аналогичным периодом 2014 года наблюдается снижение поступлений налога на доходы физических лиц на 845,3 тыс. рублей (на 4,6%).
Неналоговые доходы поступили в сумме 28819,7 тыс. рублей или 31,9 % к годовым назначениям (73679,0 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов – 44,1 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступление неналоговых доходов увеличились на 11361,3 тыс. рублей или на 65,1 % (в I квартале 2014года поступило – 17458,4 тыс. рублей).
Наибольшая доля в неналоговых доходах приходятся на доходы от продажи муниципального имущества – 77,7 % (поступило 22407,1 тыс. рублей или 62,7 % к годовым назначениям – 35759,0 тыс. рублей); доля использования имущества, находящегося в муниципальной собственности составила 14,7 % (поступило 4240,2 тыс. рублей или 14,1 % к годовым назначениям – 30120,0 тыс. рублей
В сравнении с аналогичным периодом 2014 года наблюдается рост доходов от продажи муниципального имущества на 18255,5 тыс. рублей, или в 5 раз (в I квартале 2014 года поступило 4097,2 тыс. рублей); поступление доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности снижено на 5571,5 тыс. рублей, на 56,8 %.
Безвозмездные поступления от бюджетов другого уровня поступили в сумме 69475,3 тыс. рублей или 18,2% к годовым назначениям (381445,7 тыс. рублей), их доля в объеме поступивших доходов составляет 51,6 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в первом квартале текущего года объем безвозмездных поступлений снизился на 3071,5 тыс. рублей или на 4,2 % (в I квартале 2014 года поступило – 72546,8 тыс. рублей).
2. Исполнение бюджета города по расходам
Расходы бюджета города на 2015 год утверждены Решением в сумме 641139,6 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью расходы увеличены на 37346,7 тыс. рублей, или на 6,2 % и составили 641139,6 тыс. рублей.
В I квартале т.г. расходная часть бюджета города Канаш исполнена в сумме 118519,6 тыс. рублей, что составляет 18,5 % к годовым назначениям, утвержденным сводной бюджетной росписью. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде объем расходов увеличился на 11007,9 тыс. рублей или на 10,2 % (в I квартале 2014 года - 107511,6 тыс. рублей).
В разрезе разделов функциональной классификации расходов исполнение составило:
«Общегосударственные вопросы» – 11091,3 тыс. рублей (22,0% к годовым назначениям – 48876,0 тыс. рублей), их доля в общей сумме расходов бюджета города составила 9,4 %;
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 494,7 тыс. рублей (19,3% к годовым назначениям – 2558,9 тыс. рублей), доля – 0,4 %;
«Национальная экономика» – 4549,9 тыс.рублей (6,6 % к годовым назначениям – 68720,1 тыс. рублей), доля – 3,8 %;
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 2876,8 тыс. рублей (5,8 % к годовым назначениям – 49275,3 тыс. рублей), доля – 2,4 %;
«Охрана окружающей среды» – при плановых назначениях 40,0 тыс. рублей расходы не производились;
«Образование» – 91352,9 тыс. рублей (21,7 % к годовым назначениям – 421402,4 тыс. рублей), доля – 77,1%;
«Культура, кинематография» – 4569,9 тыс. рублей (32,4% к годовым назначениям – 14110,9 тыс. рублей), доля – 3,9 %;
«Социальная политика» – 2216,5 тыс. рублей (8,4 % к годовым назначениям – 26243,3 тыс. рублей), доля – 1,9 %;
«Физическая культура и спорт» – 1365,4 тыс. рублей (16,9 % к годовым назначениям – 8092,7 тыс. рублей), доля –1,2 процента;
«Средства массовой информации» – 2,2 тыс. рублей (0,3% к годовым назначениям – 820,0 тыс. рублей);
«Обслуживание государственного и муниципального долга» – при плановых назначениях 1000,0 тыс. рублей расходы не производились.
3. Результат исполнения бюджета города
По состоянию на 1 апреля т.г. бюджет города исполнен с профицитом, в сумме 16248,0 (по итогам I квартала 2014 года профицит составлял 20089,2 тыс. рублей).